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临汾日报社2018年度部门决算

2019-09-25 11:22:59 来源:临汾新闻网

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  《临汾日报》是中共临汾市委机关报,是党和人民的喉舌,是市委联系广大人民群众的桥梁,担负着宣传党的路线、方针、政策以及市委、市政府结合全市实际而制定的一系列重大决策和措施的光荣任务。

  二、机构设置情况

  临汾日报社内设27个科室分别为:总编室、办公室、党委办公室、财务科、人事科、行政科、工会、要闻编辑部、专题编辑部、时政新闻部、重点新闻部、社会新闻部、摄影部、财经专刊部、法治专刊部、教育专刊部、文旅专刊部、农业农村专刊部、综合新闻部、区域新闻部、融?#25945;?#37096;、视觉新闻部、策划部、校检室、新闻研究室、发行部、广告部。

  第二部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表(见附件1)

  二、收入决算表(见附件2)

  三、支出决算表(见附件3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附件5)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附件6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表(见附件7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件8)

  九、部门决算公开相关信息统计表(见附件9)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1691万元(包含上年结转结余170万元)。与2017年相比,收、支总计增加424万元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅发大会项目经费70万元,新增报纸印刷成本增加项目经费230万元。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计1691万元(包含上年结转结余170万元),其中:财政拨款收入1521万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计1691万元(包含上年结转结余170万元),其中:基本支出965万元,占比57%;项目支出726万元,占比43%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1691万元(包含上年结转结余170万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加424万元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅发大会项目经费70万元,新增报纸印刷成本增加项目经费230万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出1691万元(包含上年结转结余170万元),占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加424万元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅发大会项目经费70万元,新增报纸印刷成本项目经费230万元。

  (二)财政拨款支出决算具体情况

  1、文化体育与传媒支出1406万元,完成预算的148%;用于工资福利支出785万元,公用经费57万元,新闻报纸印刷费支出230万元,电脑耗材支出10万元,网络通讯费30万元,新华社网络稿费20万元,电费支出10万元,供暖费支出10万元,报纸出版系统更新170万元,新闻采访业务经费支出46万元,原三招人员生活补助支出38万元。文化体育与传媒支出较2017年增加361万元,增长35%,主要原因是:2018年新增项目经费。

  2、事业单位离退休支出27万元,完成预算的100%,用于离休人员工资、离退休人?#27604;?#26262;费,较2017年增加0万元,增长0%。

  3、机关事业养老保险缴费支出117万元,较2017年增加5万元,增长4%,主要原因是工?#26102;?#20934;提高。

  4、死亡抚恤支出8万元。

  5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出70万元,主要原因是:新增旅发大会项目经费。

  6、住房保障支出63万元,较2017年减少13万元,下降17%,主要原因是:在职人员退休。

  六、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

  2018年度,“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算为5.1万元,完成预算的18%,比上年减少7.9万元,下降61%,原因是公务用车报废。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元,占比96%,比上年减少7.1万元,下降59%;公务接待费支出决算0.19万元,占比3.7%,比上年减少0.51万元,下降73%。具体情况如下:

  2018年度,“三公?#26412;?#36153;年初预算28万元,支出总额5.1万元,比上年减少7.9万元,主要原因是公务用车按规定报废。其中:公务用车运行维护费年初预算是23.5万元,支出4.9万元,比上年减少7.1万元,主要原因是公务用车按规定报废。因公出国(境)支出0万元;国内公务接待费年初预算4.5万元,支出0.19万元,比上年减少0.51万元,具体情况为:接待批次4次,分别是:1、三门峡日报社副总编一行12人,接待标?#27982;?#20154;60元;2、太原日报社一行3人,接待标?#27982;?#20154;60元;3、忻州日报社一行5人,接待标?#27982;?#20154;60元;4、山西法制报长治记者站一行3人,接待标?#27982;?#20154;60元。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2018年度?#19994;?#20301;无机关运行经费。

  (二)政府采购情况说明

  2018年度?#19994;?#20301;政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产?#21152;?#24773;况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  2018年度,?#19994;?#20301;实行绩效目标管理的项目1个,项目名称:新华社网络稿费,涉及一般公共预算当年拔款20万元,完成预算的100%,项目绩效评价结果:新华社网络稿费项目绩效实现情况良好,总得分为87.83分,属于“良好”。

  第四部分 名词解释

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发?#40723;?#26631;所发生的支出。

  五、“三公?#26412;?#36153;:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#20844;务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

临汾日报社2018年度部门决算.zip


     

责任编辑: 吉政

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